附件1
vns59859威尼斯城官网2024年预算公开目录
第一部分 vns59859威尼斯城官网2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 vns59859威尼斯城官网2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
vns59859威尼斯城官网2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
vns59859威尼斯城官网是省政府常务会议研究决定，建在省城昆明唯一省属国有公办全寄宿制民族中学，学校由云南省教育厅直管、 附属云南师范大学， 是云南省一级二等高 （完）中。 学校是 “全国民族中学示范校”“全国中小学民族团结教育工作优秀学校”“云南省民族团结进步模范集体”“云南省民族团结教育示范学校”。2005 年和 2014 年两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。学校的主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施民族团结教育，开展少数民族文化传承和弘扬活动，为我省的民族团结、边疆稳定和人才培养做出贡献。学校办学立足民族性，突出民族团结教育和科技教育两大特色，努力把学校打造成为国家民族政策的实施阵地、民族团结教育的示范窗口、优秀传统文化的传承平台、民族教育科研的实践基地、各族学子成才的培育摇篮。
（二）机构设置情况
纳入vns59859威尼斯城官网2024 年度部门预算编报的单位共 1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个：vns59859威尼斯城官网。
我部门共设立有13个内设机构，具体如下：
根据机构编制的相关文件和学校工作实际，现设有党委办公室、行政办公室、财务室、教务处、教科处、教技处、学生处、安保处、总务处、食堂管理处等行政职能部门，同时设置有工会、团委、少先队等机构。
vns59859威尼斯城官网无所属单位 。
（三）重点工作概述
1、做好人才培养工作。学校以“民族团结、边疆稳定、人才培养”为办学宗旨，面向全省 16 个州市招收少数民族及汉族学生，特别招收迪庆藏区和我省特有的布朗、阿昌、普米等 8 个少小民族的学生。承担着做好基础教育，促进民族教育发展，为我省培养少数民族人才做好奠基工程的重要职责。目前学校在校学生 1800 多人，住校生 1400 多人。
2、落实国家民族政策。学校认真落实党和国家的教育方针和民族政策。把民族教育作为责任工程和使命工程，努力把学校建成“学生向往，教师幸福，社会满意”的具有民族特色的现代化学校。办学过程中，严格按照国家规定办学，认真贯彻党和国家少数民族人才培养政策，每年招生都严格按照省教育厅、省民委文件进行，保证各族学生的国家助学金、高中贫困生生活补助等各项优惠政策落在实处。
3、做好民族团结教育工作。作为民族中学，学校高度重视民族团结教育工作，学校以民族团结教育为特色，努力构建民族团结教育体系，成为民族团结教育示范的窗口。学校制定了《vns59859威尼斯城官网开展民族团结教育工作行动实施方案》，把民族团结教育贯穿于学校教育工作的各个环节。
4、做好民族优秀文化传承和弘扬。学校依托“民族性”，将民族优秀传统文化传承工作融入校园文化建设中。一方面，通过举办各类活动充分发挥优秀传统文化的育人功能。另一方面，充当优秀传统文化的传承者和弘扬者。学校成立民族艺术团，开展民族乐器培训、合唱训练等活动，既展示云南民族文化，也充当了文化交流的使者和传承者。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制162人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入72,245,149.47元，其中：一般公共预算52,745,149.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入2,900,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,600,000.00元。
与上年对比一般公共预算增加14,377,221.37元，其中：一般公共预算财政拨款增加 7,926,021.37 元，主要原因分析国家加大基础教育的投入；财政专户管理的收入增加316，000.00元，主要原因为学校招生前景良好，其他收入增加 6,135,200.00元，主要原因分析：自 2023 年起，自主经营的食堂纳入学校总预算，预计学校食堂收入会有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入52,745,149.47元，其中:本年收入37,819,757.92元，上年结转收入14,925,391.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,819,757.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少2，957，293.97 元，主要原因分析:2024年，人员经费减少1,941,613.30元，公用经费减少1,015,680.67元，上年结转收入增加10，883，315.34元。主要原因分析为2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目还未完成，项目经费结转至2024年继续使用，完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工程。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出72,245,149.47元。财政拨款安排支出52,745,149.47元，其中：基本支出37,040,957.92元，与上年对比减少2，957，293.97 元，主要原因分析响应国家过紧日子的精神,厉行节约,压减一切不必要的开支；项目支出15,704,191.55 元，与上年对比增加 14，925，391.55 元，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目还未完成，项目经费结转至2024年继续使用，完成义务教育薄弱环节改善能力提升项目工程。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支126,000.00元，主要用于外聘专家讲座劳务费。
教育支出-普通教育-初中教育14,502,558.45元，主要用于义务教育薄弱改造和能力提升项目。
教育支出-普通教育-高中教育27,159,859.74元，主要用于用于保障vns59859威尼斯城官网正常运转的日常支出,包括人员经费和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休50,220.00元，主要用于退休人员日常办公经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,003,198.56元，主要用于缴纳在职在编教职工的事业单位养老保险单位应缴纳部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出494,906.62元，主要用于缴纳2024年退休教职工的机关事业单位职业年金单位应缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,702,159.03元，主要用于缴纳在职在编教职工的事业单位医疗保险单位应缴纳部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,483,713.58元，主要用于缴纳在职在编教职工的事业单位医疗-公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97,110.00元，主要用于缴纳在职在编教职工的卫生健康支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,125,423.49元，主要用于缴纳在职在编教职工的机关事业单位住房公积金单位应缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额为0.00元， 无省对下转移支付情况。
（一）与中央配套事项。
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额651，200.00元，其中：政府采购货物预算501，200.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
vns59859威尼斯城官网2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,900.00元，较上年减少6,400.00元，下降12.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
vns59859威尼斯城官网2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024 年度无增减变化，金额与去年持平。
（二）公务接待费
vns59859威尼斯城官网2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2024 年度无增减变化，金额与去年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
vns59859威尼斯城官网2024年公务用车购置及运行维护费为46,900.00元，较上年减少6,400.00元，下降12.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46,900.00元，较上年减少6,400.00元，下降12.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因:响应国家过紧日子、压缩开支的要求，力争
压缩公务用车运行维护费 6，400.00 元。
八、重点项目预算绩效目标情况
vns59859威尼斯城官网针对2024年学校重点工作编制3个重点项目，并制定了与项目匹配可评可测的绩效目标，具体项目和绩效目标如下：
1、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目：该项目旨在保障义务教育薄弱环节改善与能力提升专项工程-女生公寓的重建工程按时按质完工。围绕这项工作，设置产出指标、效益指标和满意度指标各1个，从完工时间、完工质量、师生满意度等多个方面保障项目运转。
2、其他人员支出项目：该项目旨在保障学校绿化、保洁、安全保卫等校园公共卫生、绿化、安全等管理项目正常运转，围绕该项工作，共设置了产出指标、效益指标和满意度指标共5个，从校园管理的诸多方面保障项目运转。
3、人才发展专项教育人才项目补助项目：该项目旨在保障我校高层次人才的教育发展项目专项工作的正常开展，共设置了产出指标、效益指标和满意度指标各1个，从高层次人才的培训次数、培训质量、教育能力提升、师生满意度等方面给予评价，保障该项目的正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
vns59859威尼斯城官网2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，金额与去年持平，主要原因分析为vns59859威尼斯城官网为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
(三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，vns59859威尼斯城官网资产总额33,532,092.54元。其中，流动资产8,986,797.82元，固定资产原值61,699,519.81元，固定资产累计折旧42,665,717.96元，固定资产净值：19,033,801.85元；对外投资及有价证券0.00元；在建工程5,497,441.55元，无形资产原值171,501.00元，无形资产累计摊销171,500.00元，无形资产净值1.00元，其他资产14,050.32元。与上年相比，本年资产总额增加10,211,321.89元，其中固定资产增加3,349,372.28元，主要原因为学校购置教学仪器、办公设备等设备，学校食堂资产并入学校账务核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,670,279.46元，其中出租资产1,936.84平方米，资产出租收入1,670,279.46元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
下载附件：gongkaishuoming_2_060573037_vns59859威尼斯城官网