第一部分  vns59859威尼斯城官网概况

一、主要职能

二、基本情况

三、人员基本情况

第二部分  2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、主要指标变动情况表

九、部门决算量化评价表

第三部分 部门决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况

（二）收入支出执行情况

(三)资产负债情况分析

(四)本年度部门决算等财务工作开展情况

 第四部分 名词解释

1.   vns59859威尼斯城官网概况

    

   一、主要职能

   vns59859威尼斯城官网是云南省教育厅直管、附属云南师范大学的唯一省属国有公办寄宿制民族中学。学校主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，为我省的基础教育事业特别是民族教育事业做出贡献。

2. 基本情况

   （一）学校情况

   vns59859威尼斯城官网是云南省教育厅直管、附属云南师范大学的唯一省属国有公办寄宿制民族中学，云南省一级二等高（完）中。学校是“全国民族中学示范校”、“全国中小学民族团结教育工作优秀学校”、“云南省民族团结进步模范集体”、“云南省民族团结教育示范学校”。2005年和2014年两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。

   学校以“民族团结、边疆稳定、人才培养”为办学宗旨，面向全省16个州市招收少数民族及汉族学生，特别招收迪庆藏区和我省特有的布朗、阿昌、普米等8个少小民族的学生。承担着做好基础教育，促进民族教育发展，为我省培养少数民族人才做好奠基工程的重要职责。目前学校在校学生近2000人，住校生1400多人，涵盖30多个民族，是全国中学里面学生族别数第二的学校。

   学校立足民族性，突出民族团结教育和科技教育两大特色，努力把学校打造成为国家民族政策的实施阵地、民族团结教育的示范窗口、优秀传统文化的传承平台、民族教育科研的实践基地、各族学子成才的培育摇篮。办学32年来，有许多少数民族学生经过学校培养后考入清华大学等知名高校继续深造，改变了自己的命运，工作后成为我省各行业中的佼佼者。学校连续荣获昆明市高考质量综合考核优秀学校，云南省一级高（完）中教育教学质量综合评价三等奖等表彰，教学质量和办学效益得到社会好评和肯定，为云南省边疆民族地区培养了大批少数民族人才，为我省的民族团结、边疆稳定和社会发展做出了重要贡献。

   （二）2018年度重点工作业务介绍

   1、加强政治理论学习，提高思想认识。学校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习省第十次党代会精神和云师大第十二次党代会精神。2018年，围绕“学习党的十九大精神，学习八个明确，十四个坚持”“深刻认识白恩培、仇和的两面性、两面人以及对政治生态造成破坏的严重性”等专题内容，学校党委理论学习中心组共开展9次集中学习；围绕“弘扬高尚师德，潜心立德树人”“学习贯彻全国教育大会精神”等主题内容，开展教职工政治理论学习共12次。通过学习，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

   2、贯彻落实党风廉政建设。学校加强党风廉政建设，贯彻落实全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”。学校实行党风廉政建设“三级责任制”，将责任细化到人，增强了全体教职工的反腐倡廉意识。2018年，学校领导班子召开党风廉政建设和反腐败专题部署工作会12次，严明党的政治纪律和政治规矩，加强廉政风险防控机制建设。加强师德师风建设，学校在行政工作会、教职工大会学习师德师风有关制度，明确有关要求。2018年学校与全体教职工签订了《vns59859威尼斯城官网2018-2019学年上学期师德师风承诺书》《vns59859威尼斯城官网在职教职工拒绝有偿补课承诺书》。

   3、加强落实意识形态工作。学校认真贯彻落实意识形态工作责任制，坚持“谁分管，谁负责”的原则，抓好分管业务领域的意识形态工作。学校每年与各支部、部门、年级、教师签订《vns59859威尼斯城官网意识形态工作责任书》。2018年，学校召开了4次党委会、2次党政联席会专题研究学校意识形态领域工作，召开了4次意识形态工作领导小组会议进行研判，落实意识形态工作。

   4、深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，加强基层党建巩固年、创建一流党建和党支部规范化达标创建工作。学校严格落实“三会一课”制度，组织生活制度健全，支部活动常态坚持，日常管理落细落小，认真开展主题党日活动，落实“党费日”制度，落实党员积分管理，开展“万名党员进党校”学习培训。学校党员发展管理规范，落实“三培养”工作要求，2018年共转正预备党员1名，发展预备党员1名，培养考察入党积极分子2名。

   5、加强党建带团建工作，做好少先队工作。学校加强共青团改革工作，加强对学生干部的培养教育工作，加强学生会和学生社团的指导，落实“三会两制一课”制度，积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。引导学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民，拥护中国特色社会主义道路。少先队开展“六一儿童节”“争做新时代好队员—你好，新时代”主题教育活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感。

   6、落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。（1）学生获奖成绩优。学校坚持“民族团结，边疆稳定，人才培养”的办学宗旨，各族学生在校德智体美劳全面发展，取得了较好的效果。2018年，1位同学获得第十三届“宋庆龄奖学金”，1位同学被评为云南省“最美孝心少年”，5位同学被评为云南省级“三好学生”，2位同学被评为云南省“优秀干部”，6位同学被评为昆明市“三好学生”，4位同学被评为昆明市“优秀学生干部”，1位同学被评为昆明市“优秀团干”。4位同学获2018年全国中学生生物学联赛二、三等奖，1位同学获第34届全国中学生数学联赛三等奖，2位同学获第三十五届全国中学生物理竞赛三等奖，6位同学获第五届全国中学生模拟联合国大会优秀奖，4位同学获“学习十九大精神•中国少年说”中学生主题辩论冠军，59人次获全国、省级科技竞赛一二三等奖，4人在云南省第十四届中学生田径运动会中获奖，17人次在五华区田径运动会获奖，18人次在昆明市中小学生定向赛中获奖。（2）推进学生成长导师制工作，指导学生职业生涯规划。学校加强德育工作，加强“千分制”量化管理，加强班主任管理。全体教师参与学生成长导师制工作，实现全员育人、全程育人、全方位育人。学校开设“民中讲坛”，邀请各行各业的优秀人士，激发学生兴趣爱好，给予学生职业生涯规划指导，促进学生全面而有个性的发展。（3）丰富社会实践，提升综合素质。2018年3月，组织高二530名师生、高一540名师生到云南民族村进行民族团结研学活动。2018年11月，组织高二、初一、初二年级近600名师生到红军长征柯渡纪念馆开展爱国主义教育社会实践活动。2018年12月，组织高一年级近550名师生开展生态文明研学活动。（4） 树立健康第一理念，培养积极健康的人格和良好心理品质。2018年，学校组织开展了第十九届“红高原”民族运动会，组织了第九届男子“校园杯”暨第二届女子“健康杯”五人制班级足球联赛，组织参加了云南省民族体育舞蹈比赛，组织参加了五华区田径运动会、昆明市中小学生定向赛、云南省第十四届中学生田径比赛并取得了个人团体优异成绩。学校开展第一届、第二届“读书节”活动，在各班教室设置流动书箱，让阅读成为习惯，建设书香校园。

   7、夯实校园安全基础，建设平安和谐校园。学校树立“安全不是一切，但安全可以否定一切”理念，落实“安全第一，预防为主”方针，深入开展平安校园、和谐校园建设。2018年，开展安全教育周活动2次，校园安全疏散演练2次，消防安全培训1次。学校加强人防、物防、技防，先后投入100多万元用于校园安全设施设备建设。学校加强安全应急预案，聘请法制副校长，加强社区警民联动，为师生购买安全保险，排除校园安全隐患点，清除化学危险物品，扎实做好校园安全工作。

   8、加强法治校园建设，提升校园文化软实力。学校加强依法治校，依章办事，完善制度建设。2018年，学校开展法制教育周活动，开展学习宪法活动。学校贯彻《未成年人保护法》，预防校园欺凌事件发生。学校加强精神文明建设，加强创文工作，加强班级文化建设，加强校内宣传阵地建设，建设和谐美丽校园。

   9、加强后勤服务保障，改进工作作风。学校后勤保障工作紧扣服务学校教育教学中心工作，认真完成学校基础设施建设、校园环境卫生、日常维修、食堂服务等工作。学校始终严格落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和云师大有关规定，严查形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。2018年，通过检查部门每周行政工作报告、行政人员工作日志、教师工作手册、学生成长导师制手册，进一步加强务实工作。学校严格工作纪律，通过钉钉考勤系统，强化考勤制度，严格执行请销假制度，有力促进了学校作风建设。

   10、加强硬件建设，提升信息化水平。学校加强校园文化建设，加大教育现代化设备投入。2018年，共投入资金500多万元，推进食堂修缮工程，完成教室、功能活动室多媒体设施设备更换工作，加快教育现代化速度，提升教育信息化水平。

   11、做好人事、劳资、财务、对外联络、办会等工作。本着提供优质服务的原则，结合人事、劳资、财务等工作新政策新规定，学校及时调整有关工作，保证各项工作顺利完成。2018年，共完成了两次教师招聘工作，完成人事调动工作，完成教职工调岗、职称申报、转正定级、公积金缴纳、工资发放、教职工退休和养老保险办理、对外联络、会务筹备、信息报送等工作。

   12、加强教职工民主监督，推进公开工作。2018年完成教代会换届工作，教代会代表参与学校招投标、食堂采购、行政人员考核测评等工作，充分发挥民主参与、民主管理和民主监督的作用。工会积极组织教职工开展文化体育艺术活动，关心关爱妇女工作，加强对教职工的“送温暖”活动，关心教职工的健康。2018年学校举行第九届、第十届“校长有约”活动，发挥学生自我参与、自我教育、自我发展的监督作用。学校公开“三公”经费，在选人用人、职称评聘、绩效考核、评优评先等各方面均采取民主推荐，集体决策，做好公示工作。

   13、对外宣传有成效。2018年参加湖南卫视《少年说》节目录制，扩大了学校的知名度和影响力。学校在《中国民族教育》《今日民族》《民族时报》等媒体进行积极宣传，加强学校微信公众号、学校网站、《滴水简报》等宣传阵地建设，不断扩大学校的知名度和影响力。

   14、扎实推进扶贫工作，助力脱贫攻坚。学校深入落实“挂包帮”、“转走访”精准扶贫工作，2018年3月9—10日投入1.06万元组织梁河县大厂中学、芒东民族中学、九堡民族中学三所帮扶学校初中年级教师共38人次到大理参加“2018年云南省初中学业水平考试复习研讨会”。2018年4月学校助力梁河县义务教育均衡迎国检工作，解决图书缺口困难，向大厂中学捐赠0.8万册书籍，总费用13万余元。2018年4月学校一行5人到三所帮扶学校实地调研，就特色办学、校园文化建设等方面给予指导。学校接收迪庆州民族中学跟岗研修1人，外派支教4人支持基教集团办学。学校加强对困难学生的关心关爱，2018年奖助学生达1443人次，发放奖助学金76.7965万元。

   15、辛勤耕耘结硕果。1月，我校荣获2017年全国国防教育特色学校；3月，荣获云南师范大学2017年度党风廉政建设责任制检查考核优秀单位；4月，荣获云南省首批“云南民族文化教育示范学校”，2017年度工会重点工作目标责任考核一等奖；5月，获云师大2017-2018年度“三育人”先进集体；6月，获2016-2017年度“一师一优课”活动优秀组织单位；7月，获云师大先进基层党组织；7月，辩论队参加“学习十九大精神•中国少年说”中学生主题辩论（昆明站）比赛，荣获冠军；8月，获第五届全国中学生模拟联合国大会最佳组织奖；10月，民乐团获云南省第六届中学生艺术展演民乐类一等奖。

   16、加强新时代师资队伍建设，争做“四有”好老师。学校切实加强行政班子和师资队伍建设，努力打造一支“学习型、研究型、特色型”的现代化教师队伍。2018年，学校1位教师被评为云南省“中小学幼儿园名师”，1位教师被评为云南省万人计划中的“教学名师”，1位教师被评为云南省“师德标兵”，2位教师被评为第三届“春城教学名师”，2位教师被评为“昆明市名班主任”, 6位教师被评为五华区“先进教育工作者”，3位教师被评为五华区“教坛新秀”，5位教师被评为2017-2018年度“三育人”教书育人先进个人，10位教师被评为2018年度“红云园丁奖”，1位教师获第33届云南省青少年科技创新大赛暨机器人比赛教师辅导奖，3位教师获五华区第二十八届学生艺术节舞蹈、合唱比赛优秀指导教师奖，2位教师获五华区田径运动会辅导奖，2位教师获2018年昆明市中小学生定向赛辅导奖，1位教师获云南省第十四届中学生田径比赛优秀教练员。在2018年6月，颁发的2016-2017年度“一师一优课，一课一名师”评选活动中，我校被评为“优秀组织单位”，1位教师被评为部级优课，13位教师被评为省级优课，1位教师被评为“优秀管理员”。在第十届全国新媒体新技术教学比赛中，1位教师获二等奖，3位教师获三等奖；在云南省第三届学校“民族团结教育”说课竞赛中，2位教师获一等奖；在云南省第四届“振兴杯”信息技术与课堂整合说课竞赛中，1位教师获一等奖，1位教师获二等奖。在昆明市2018年高三复习课课堂教学竞赛暨研讨活动评比中，5位教师荣获二等奖。在昆明市2018年高中物理、化学、生物学实验课堂教学竞赛评比中，1位教师获一等奖，2位教师获三等奖。

   （三）人员情况

   vns59859威尼斯城官网2018年末实有在职在编教职工155人。其中：专业技术人员136人，管理人员13人，工勤人员6人。离退休人员68人。

    

3. 2018年度部门决算表

     （详见附件）

    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

    

   （一）收入支出预算安排情况

   2017年vns59859威尼斯城官网收入、支出年初预算数27,303,300.00元，2018年年初预算数为27,838,200.00元，较2017年年初预算数增加了534,900.00元。增减变动原因：与2017年相比，2018年增加了财政补助收入。

   （二）收入支出执行情况

   1．收入支出与预算对比分析

说明：

一、财政拨款基本收入：根据云财教（2018）35号文件在2018年的年终决算中省财政增加了人员支出其他经费221300.00元。

二、项目收入2018年年终决算增加了8130300.00元：1、云财教（2018）198号文件城乡义务教育公用经费96200.00元；2、根据云财教(2018)206号文件财政增加了2018年基础教育补助经费4000000.00元；3、云财教（2018）250号文件，增加了义务教育寄宿生生活补助中央资金36300.00元；4、云财教（2018）117号文件，2018年普通高中生均公用经费2623000.00元；5、云财教（2018）139号文件，优秀贫困学子奖学金350000.00元；5、云财教（2018）157号、云财教（2018）307号文件，普通高中建档立卡贫困户生活补助157500.00元；6、云财教（2018）157号、169号、220号、359号、307号文件，普通高中家庭经济困难学生助学金430000.00元。

三、 其他收入：2018年的年终决算数增加了3,982,507.22元。

 综上所述，2018年的年终决算数总共增加了经费  12,315,366.10元。

说明：

一、人员经费和日常公用经费：1、根据云财教（2018）352号文件在2018年的年终决算中省财政增加了省属中小学奖励性绩效工资追加预算补助资金：1667400.00元；2、学校积极推进厉行节约，减少日常公用经费支出：4369092.65元。

二、项目支出2018年年终决算增加了8130300.00元：1、云财教（2018）198号文件城乡义务教育公用经费96200.00元；2、根据云财教(2018)206号文件财政增加了2018年基础教育补助经费4000000.00元；3、云财教（2018）250号文件，增加了义务教育寄宿生生活补助中央资金36300.00元；4、云财教（2018）117号文件，2018年普通高中生均公用经费2623000.00元；5、云财教（2018）139号文件，优秀贫困学子奖学金350000.00元；5、云财教（2018）157号、云财教（2018）307号文件，普通高中建档立卡贫困户生活补助157500.00元；6、云财教（2018）157号、169号、220号、359号、307号文件，普通高中家庭经济困难学生助学金430000.00元。

综上所述，2018年的年终决算数支出总共增加了：15,831,579.37元。

2．收入支出结构分析

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况： 2017年“三公经费为101745.95元，其中公务用车运行维护费为101745.95元。 2018年vns59859威尼斯城官网无购置公务用车，年末公务用车实有量4辆，三公经费为181065.22元，其中公务用车运行维护费为181065.22元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2017年增加了79319.27元，原因是公务用车由于使用年限增加,车况不佳,零部件老化,维修维护成本增加。

（2）会议费支出情况：2018年度会议费支出503.00元,2017年度会议费支出0元.增加原因:会议资料的印刷费用。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

资产情况：2017年末资产总数为57242289.54元，2018年末为58704506.22元，增加了1462216.68元，其主要原因是房屋及构筑物维修维护使其价值增加，购置了办公设备、专用设备等固定资产。

负债情况：2017年负债总数为：3509177.30元，2018年负债总数为：2309518.00元，减少了1199659.30元，其原因是支付了施工单位的质保金及缴纳了各项税款。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：制定决算编报工作方案，有计划、分步骤地安排部署决算编报工作。在总结以前年度经验教训的基础上，规范决算编制和会审等工作程序，完善决算编审管理制度．进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，严格按照部门决算编制要求，保质保量地完成决算编报工作，促进单位财务管理水平不断提高。

（二）规范财务会计核算，夯实决算编制基础

严格执行《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》《事业单位会计准则》、《中小学财务制度》及各相关行业财务制度关于财务决算管理的有关要求，夯实财务决算编制基础，提高会计信息质量。

1.及时清理各项收支。凡属于单位本年度各类收入应及时入账；凡属于本年度的各项支出，要按政府预算收支目级科目和支出用途据实列报支出。

2.全面清理往来款项。要全面清理暂存、预付等各项往来资金，特别是对借出款项或挂账资金，要及时对账清理，除特殊原因外，都要催交、收回或列支，不能跨年度挂账。

3.认真核实国有资产。要认真贯彻落实行政事业单位国有资产管理有关规定，在编报部门决算前清理各类固定资产和办公设备，做到账实相符，据实编入部门决算，确保国有资产安全完整。

4.准确核对缴拨款项。和财政部门及时全面核对各项财政缴拨款项，与财政部门、代理银行核对预算指标、用款计划、支付额度等数据，保证部门决算中相关数据准确无误。

5.及时整改各类问题。对审计和财政监督部门等各类检查中发现的问题，按照要求及时整改，确保部门决算数据全面、真实、准确、规范。切实加强部门决算编报规范管理。

三.严格把握填报要求，准确编制决算报表

（一）准确掌握报表变动  和主管部门省教育厅及时沟通，准确掌握报表变动；

（二）统一决算编报口径   和上级主管部门沟通及时，严格按照统一口径编报决算报表。

（三）正确使用收支分类科目

规范政府收支分类科目使用，一是准确使用支出功能科目；二是准确使用支出经济科目。严格区分“基本建设支出”、“其他资本性支出”等限定用途的支出经济分类类级科目和“救济费”、“生产补贴”、“退职（役）费”等由特定单位使用的支出经济分类款级科目。

（四）认真核实编制人员情况

财务部门会同人事部门，加强与本级编制管理部门进行沟通衔接，认真核实单位人员编制和实有人员情况。人员编制填列由政府编制部门核定的编制人员，实有人数填列在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的实有在职人数以及离退休人数。提前做好相关衔接工作，切实核实清楚单位人员编制和实有人数情况。

五、开展决算评价工作，深化数据分析应用

决算分析是决算工作水平的重要体现，切实掌握各项决算评价指标，认真落实贯彻意见，以评价指标为重点，积极组织开展专题研究，进一步拓展决算分析利用的广度和深度，及时发现存在问题，提出改进措施建议，最终形成以预算为源头、预算执行为重点，决算为反馈的闭环控制管理链，为财政财务管理服务。

六、严格落实报送要求，及时报送决算报表

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况:严格按照上级主管部门要求及时如实在网上公开决算工作。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

（二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校收取的学费、住宿费、考试考务费等收入，通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科研咨询等取得的收入。

（三）其他收入：其他收入是指学校取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等各种收入。

（四）基本支出：基本支出指学校为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴、离退休费、住房公积金、奖助学金等人员经费，以及办公费、水电费等日常公用经费。

（五）项目支出：项目支出是学校为完成特定的工作任务或发展目标，在基本支出预算以外，通过项目专项资金安排的支出，包括财政专项资金、各类横向科研课题经费及其他专项资金等。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。

（八）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

附件：《vns59859威尼斯城官网2018年决算表》    下载