第一部分 vns59859威尼斯城官网2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 vns59859威尼斯城官网2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
vns59859威尼斯城官网2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
vns59859威尼斯城官网是省政府常务会议研究决定，建在省城昆明的唯一省属国有公办全寄宿制民族中学，学校由云南省教育厅直管、附属云南师范大学，是云南省一级二等高（完）中。学校是“全国民族中学示范校”、“全国中小学民族团结教育工作优秀学校”、“云南省民族团结进步模范集体”、“云南省民族团结教育示范学校”。2005年和2014年两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。
学校的主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施民族团结教育，开展少数民族文化传承和弘扬活动，为我省的民族团结、边疆稳定和人才培养做出贡献。学校办学立足民族性，突出民族团结教育和科技教育两大特色，努力把学校打造成为国家民族政策的实施阵地、民族团结教育的示范窗口、优秀传统文化的传承平台、民族教育科研的实践基地、各族学子成才的培育摇篮。办学32年来，有许多少数民族学生经过学校培养后考入清华大学等知名高校继续深造，改变了自己的命运，工作后成为我省各行业中的佼佼者。学校连续荣获昆明市高考质量综合考核优秀学校，云南省一级高（完）中教育教学质量综合评价三等奖等表彰，教学质量和办学效益得到社会好评和肯定，为云南省边疆民族地区培养了大批少数民族人才，为我省的民族团结、边疆稳定和社会发展做出了重要贡献。
（二）机构设置情况
根据学校工作需要，学校设立有党政办公室、教务处、教科处、教技处、学生处、总务处、安保处、财务室、食堂工作组等行政职能部门，同时设置有工会、团委、少先队等党群机构。
（三）重点工作概述
1.做好人才培养工作。学校以“民族团结、边疆稳定、人才培养”为办学宗旨，面向全省16个州市招收少数民族及汉族学生，特别招收迪庆藏区和我省特有的布朗、阿昌、普米等8个少小民族的学生。承担着做好基础教育，促进民族教育发展，为我省培养少数民族人才做好奠基工程的重要职责。目前学校在校学生1800多人，住校生1400多人，涵盖30多个民族，是全国中学里面学生族别数第二的学校。
2.落实国家民族政策。学校认真落实党和国家的教育方针和民族政策。把民族教育作为责任工程和使命工程，努力把把学校建成“学生向往，教师幸福，社会满意”的具有民族特色的现代化学校。办学过程中，严格按照国家规定办学，认真贯彻党和国家少数民族人才培养政策，每年招生都严格按照省教育厅、省民委文件进行，保证党和政府给予少数民族学生的国家助学金、高中贫困生生活补助等各项优惠政策落在实处。
3.做好民族团结教育工作。作为民族中学，学校高度重视民族团结教育工作，学校以民族团结教育为特色，努力构建民族团结教育体系，成为民族团结教育示范的窗口。学校制定了《vns59859威尼斯城官网开展民族团结教育工作行动实施方案》，把民族团结教育贯穿于学校教育工作的各个环节。
4.做好民族优秀文化传承和弘扬。学校依托“民族性”，将民族优秀传统文化传承工作融入校园文化建设中。一方面，通过举办各类活动充分发挥优秀传统文化的育人功能。另一方面，充当优秀传统文化的传承者和弘扬者。学校成立民族艺术团，开展民族乐器培训、合唱训练等活动，既展示云南民族文化，也充当了文化交流的使者和传承者。与此同时，省教育厅、云南师范大学等上级部门每年安排美国、印度、缅甸、澳大利亚等世界各地的考察团到校交流考察，全国各地的各类考察团也多次到校，学校成为展示云南民族文化的重要窗口。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制162人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4,401.39万元，其中：一般公共预算4,171.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入198.40万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入31.20万元。
与上年对比财务总收入增加1468.95万元：主要原因分析一般公共预算财政拨款增加1359.35万元，财政专户管理的收入增加198.40万元，其他收入由于学校相应政府政策，对租赁学校铺面的租户予以免租十一个月，导致租金减少88.8万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4,171.79万元，其中:本年收入3,776.70万元，上年结转收入395.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,776.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入增加1359.35万元，主要原因分析：本年收入增加964.26万元，上年结转收入增加395.09万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4,401.39万元。财政拨款安排支出3,776.70万元，其中：基本支出3,776.70万元，与上年对比部门预算总支出增加1468.95万元，主要原因分析：基本支出增加1468.95万元；项目支出0.00万元，与上年对比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高中教育2,684.80万元，主要用于教育支出2684.80万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.37万元，主要用于离退休人员的经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出362.12万元，主要用于全校教职工的单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出119.86万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗244.43万元，主要用于全校教职工的单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138.41万元，主要用于全校教职工的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.71万元，主要用于全校教职工大病保险支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金213.00万元，主要用于全校教职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
(一）与中央配套事项无。
(二）按既定政策标准测算补助事项无。
(三）经济社会事业发展事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额4.18万元，其中：政府采购货物预算学校打印、复印用纸等4.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
vns59859威尼斯城官网部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.43万元，较上年减少3.47万元，下降38.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
vns59859威尼斯城官网部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因学校压减因公出国（境）开支。
（二）公务接待费
vns59859威尼斯城官网部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因学校坚持节约原则，减少一切不必要的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
vns59859威尼斯城官网部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.43万元，较上年减少3.47万元，下降38.99%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.43万元，较上年减少3.47万元，下降38.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因学校坚持节约，压减不必要的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
vns59859威尼斯城官网制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕学校发展规划和年度工作实际，2021年的整体支出绩效目标为：一、认真按时发放教职工工资，保证教职工各项福利；二、完成2021年初中学业水平考试和高考，完成招生工作；三、加强校园安全管理，确保校园和谐稳定；四、加强学校党建工作，完成各项党建目标任务；五、做好人事、劳资、财务、后勤等各项工作；六、认真贯彻落实国家民族政策，做好贫困生生活补助等发放工作；七、结合学校办学性质，做好民族团结教育工作；八、做好民族优秀文化传承和弘扬工作；九、完成其他工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.教育支出：反映政府在教育方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。
3.一般公共预算：反映政府提供一般公共服务的支出；
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
vns59859威尼斯城官网部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析学校将有限的教育经费全部用于教育教学的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，vns59859威尼斯城官网部门资产总额1951.61万元，其中，流动资产208.03万元，固定资产1742.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少372.67万元，其中固定资产减少175.18万元，主要原因为计提的固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1082平方米，资产出租收入17.58万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。