第一部分 vns59859威尼斯城官网2021年部门预算编制说明
第二部分 vns59859威尼斯城官网2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
vns59859威尼斯城官网2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
学校的主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施民族团结教育，开展少数民族文化传承和弘扬活动，为我省的民族团结、边疆稳定和人才培养做出贡献。学校办学立足民族性，突出民族团结教育和科技教育两大特色，努力把学校打造成为国家民族政策的实施阵地、民族团结教育的示范窗口、优秀传统文化的传承平台、民族教育科研的实践基地、各族学子成才的培育摇篮。办学33年来，有许多少数民族学生经过学校培养后考入清华大学等知名高校继续深造，改变了自己的命运，工作后成为我省各行业中的佼佼者。学校连续荣获昆明市高考质量综合考核优秀学校，云南省一级高（完）中教育教学质量综合评价三等奖等表彰，教学质量和办学效益得到社会好评和肯定，为云南省边疆民族地区培养了大批少数民族人才，为我省的民族团结、边疆稳定和社会发展做出了重要贡献。
（二）机构设置情况
根据学校工作需要，学校设立有党政办公室、教务处、教科处、教技处、学生处、总务处、安保处、财务室、食堂工作组等行政职能部门，同时设置有工会、团委、少先队等党群机构。
（三）重点工作概述
1、做好人才培养工作。学校以“民族团结、边疆稳定、人才培养”为办学宗旨，面向全省16个州市招收少数民族及汉族学生，特别招收迪庆藏区和我省特有的布朗、阿昌、普米等8个少小民族的学生。承担着做好基础教育，促进民族教育发展，为我省培养少数民族人才做好奠基工程的重要职责。目前学校在校学生1700多人，住校生1300多人，涵盖30多个民族，是全国中学里面学生族别数第二的学校。
2、落实国家民族政策。学校认真落实党和国家的教育方针和民族政策。把民族教育作为责任工程和使命工程，努力把学校建成“学生向往，教师幸福，社会满意”的具有民族特色的现代化学校。办学过程中，严格按照国家规定办学，认真贯彻党和国家少数民族人才培养政策，每年招生都严格按照省教育厅、省民宗委文件进行，保证党和政府给予少数民族学生的国家助学金、高中贫困生生活补助等各项优惠政策落在实处。
3、做好民族团结教育工作。作为民族中学，学校高度重视民族团结教育工作，学校以民族团结教育为特色，努力构建民族团结教育体系，成为民族团结教育示范的窗口。学校制定了《vns59859威尼斯城官网开展民族团结教育工作行动实施方案》，把民族团结教育贯穿于学校教育工作的各个环节。
4、做好民族优秀文化传承和弘扬。学校依托“民族性”，将民族优秀传统文化传承工作融入校园文化建设中。一方面，通过举办各类活动充分发挥优秀传统文化的育人功能。另一方面，充当优秀传统文化的传承者和弘扬者。学校成立民族艺术团，开展民族乐器培训、合唱训练等活动，既展示云南民族文化，也充当了文化交流的使者和传承者。与此同时，省教育厅、云南师范大学等上级部门每年安排各类考察团到校交流考察，学校成为展示云南民族文化的重要窗口。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个，为财政全供给单位，截止2020年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制162人，其中：行政编制0人，事业编制162人。在职实有156人，其中：财政全额供养156人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
车辆编制6辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3,856.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2,925.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入212.80万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入12万元，上年结转 705.96万元。
与上年对比增加了923.62万元，其中：一般公共预算财政拨款增加112.86 万元，财政专户管理资金收入212.80万元，其他收入减少108万元，上年结转结余增加 705.96万元。主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。二是上年结转结余较多。三是受疫情影响其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3,631.26万元，其中:本年收入 2,925.30万元，上年结转705.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,925.30万元（本级财力2,925.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入对比增加1,032.02万元，其中一般公共预算财政拨款本级财力增加326.06万元，上年结转结余705.96万元。其原因是财政增加教育投入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3,856.06万元。财政拨款安排支出 3,150.10万元，其中：基本支出2,925.30万元，财政专户管理资金收入安排支出212.80万元，其他收入安排支出12万元，上年结转结余安排支出705.96万元。
与上年对比部门预算总支出增加923.62万元，其中基本支出增加326.06万元，财政专户管理资金收入安排减少0.4万元，其他收入安排减少108万元，上年结转结余安排支出705.96万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高中教育2,315.48万元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出269.61万元，主要用于缴纳单位负担部分基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出51.70万元，主要用于学校缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出181.98万元，主要用于单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出109.50万元，主要用于公务员医疗补助经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.27万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金212.56万元，主要用于学校缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资790.82万元
津贴补贴2.76万元
奖金65.90万元
绩效工资1,023.55万元
机关事业单位基本养老保险缴费269.61万元
职业年金缴费51.70万元
职工基本医疗保险缴费181.98万元
公务员医疗补助缴费109.50万元
其他社会保障缴费45.02万元
住房公积金212.56万元
办公费46.74万元
印刷费2.44万元
水费3.45万元
电费3.36万元
邮电费6.71万元
差旅费42.56万元
维修（护）费181.61万元
培训费10.19万元
劳务费5.00万元
其他一般公用经费4.65万元
办公设备购置15.75万元
工会经费32.38万元
福利费32.38万元
公务用车运行维护费5.43万元
离退休费4.05万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额183.75万元，其中：政府采购货物预算15.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算168万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年减少1.93 万元，减少17.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为8.90万元，较上年减少1.93万元，下降17.82%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.90万元，较上年、减少1.93万元，下降17.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：车改完成后报废处置了部分车辆，加强了对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
vns59859威尼斯城官网制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕学校发展规划和年度工作实际，2021年的整体支出绩效目标为：一、认真按时发放教职工工资，保证教职工各项福利；二、完成2021年初中学业水平考试和高考，完成招生工作；三、加强校园安全管理，确保校园和谐稳定；四、加强学校党建工作，完成各项党建目标任务；五、做好人事、劳资、财务、后勤等各项工作；六、认真贯彻落实国家民族政策，做好贫困生生活补助等发放工作；七、结合学校办学性质，做好民族团结教育工作；八、做好民族优秀文化传承和弘扬工作；九、完成其他工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.教育支出：反映政府在教育方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。
3.一般公共预算：反映政府提供一般公共服务的支出；
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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2021年2月24日