第一部分 vns59859威尼斯城官网2020年部门预算编制说明
第二部分 vns59859威尼斯城官网2020年部门预算表
部门财务收支预算总表（一）
部门财务收支预算总表（二）
三、财政拨款收支预算总表
四、财政拨款支出明细表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、政府采购预算表
七、省对下转移支付预算表
八、省对下转移支付绩效目标表（一）
九、省对下转移支付绩效目标表（二）
十、新增资产配置表
vns59859威尼斯城官网2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
vns59859威尼斯城官网是省政府常务会议研究决定，建在省城昆明的唯一省属国有公办全寄宿制民族中学，学校由云南省教育厅直管、附属云南师范大学，是云南省一级二等高（完）中。学校是“全国民族中学示范校”、“全国中小学民族团结教育工作优秀学校”、“云南省民族团结进步模范集体”、“云南省民族团结教育示范学校”。2005年和2014年两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。
学校的主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施民族团结教育，开展少数民族文化传承和弘扬活动，为我省的民族团结、边疆稳定和人才培养做出贡献。学校办学立足民族性，突出民族团结教育和科技教育两大特色，努力把学校打造成为国家民族政策的实施阵地、民族团结教育的示范窗口、优秀传统文化的传承平台、民族教育科研的实践基地、各族学子成才的培育摇篮。办学33年来，有许多少数民族学生经过学校培养后考入清华大学等知名高校继续深造，改变了自己的命运，工作后成为我省各行业中的佼佼者。学校连续荣获昆明市高考质量综合考核优秀学校，云南省一级高（完）中教育教学质量综合评价三等奖等表彰，教学质量和办学效益得到社会好评和肯定，为云南省边疆民族地区培养了大批少数民族人才，为我省的民族团结、边疆稳定和社会发展做出了重要贡献。
（二）机构设置情况
根据学校工作需要，学校设立有党政办公室、教务处、教科处、教技处、学生处、总务处、安保处、财务室、食堂工作组等行政职能部门，同时设置有工会、团委、少先队等党群机构。
（三）重点工作概述
（一）做好人才培养工作。学校以“民族团结、边疆稳定、人才培养”为办学宗旨，面向全省16个州市招收少数民族及汉族学生，特别招收迪庆藏区和我省特有的布朗、阿昌、普米等8个少小民族的学生。承担着做好基础教育，促进民族教育发展，为我省培养少数民族人才做好奠基工程的重要职责。目前学校在校学生1800多人，住校生1400多人，涵盖30多个民族，是全国中学里面学生族别数第二的学校。
（二）落实国家民族政策。学校认真落实党和国家的教育方针和民族政策。把民族教育作为责任工程和使命工程，努力把学校建成“学生向往，教师幸福，社会满意”的具有民族特色的现代化学校。办学过程中，严格按照国家规定办学，认真贯彻党和国家少数民族人才培养政策，每年招生都严格按照省教育厅、省民宗委文件进行，保证党和政府给予少数民族学生的国家助学金、高中贫困生生活补助等各项优惠政策落在实处。
（三）做好民族团结教育工作。作为民族中学，学校高度重视民族团结教育工作，学校以民族团结教育为特色，努力构建民族团结教育体系，成为民族团结教育示范的窗口。学校制定了《vns59859威尼斯城官网开展民族团结教育工作行动实施方案》，把民族团结教育贯穿于学校教育工作的各个环节。
（四）做好民族优秀文化传承和弘扬。学校依托“民族性”，将民族优秀传统文化传承工作融入校园文化建设中。一方面，通过举办各类活动充分发挥优秀传统文化的育人功能。另一方面，充当优秀传统文化的传承者和弘扬者。学校成立民族艺术团，开展民族乐器培训、合唱训练等活动，既展示云南民族文化，也充当了文化交流的使者和传承者。与此同时，省教育厅、云南师范大学等上级部门每年安排各类考察团到校交流考察，学校成为展示云南民族文化的重要窗口。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位，截止2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制 162 人，其中：行政编制 0人，事业编制 162 人。在职实有157人，其中：财政全额供养 157人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员70人，其中： 离休 0 人，退休70 人。
车辆编制6辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年财务总收入2,932.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2,812.44万元，其他收入120.00万元。
2020年财政拨款收入2,812.44万元，其中：本年收入2,812.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,812.44万元（本级财力2,599.24万元，财政专户管理的收入213.20万元）。
四、预算单位支出情况
支出预算总额为2,932.44万元，其中：本级财力安排的支出2,599.24万元（其中：基本支出2,599.24万元，已预拨1,312.64万元；），财政专户管理的收入安排的支出213.20万元，其他收入安排的支出120.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出2431.03万元，社会保障和就业支出296.59万元，住房保障支出204.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2812.44万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出2423.16万元，商品和服务支出389.28万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100万元，主要用于智能录播厅的购置。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2020年“三公”经费预算为9.89万元，较之2019年“三公”经费预算 10.30万元减少了0.41万元，原因为根据车改要求，学校申请报废车辆2辆，目前只有2辆公务用车。
（二）2019年基本支出预算：工资福利支出1909.45万元，商品和服务支出362.16万元。2020年基本支出预算：工资福利支出2423.16万元，商品和服务支出389.16万元。2020年较2019年工资福利支出，商品和服务支出都增加，原因是2020年工资拨款较2019年有所增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.教育支出：反映政府在教育方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。
3.一般公共预算：反映政府提供一般公共服务的支出；
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。
（二）国有资产占有情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
(三) 本单位预算绩效情况说明
vns59859威尼斯城官网制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕学校发展规划和年度工作实际，2020年的整体支出绩效目标为：一、认真按时发放教职工工资，保证教职工各项福利；二、完成2020年初中学业水平考试和高考，完成招生工作；三、加强校园安全管理，确保校园和谐稳定；四、加强学校党建工作，完成各项党建目标任务；五、做好人事、劳资、财务、后勤等各项工作；六、认真贯彻落实国家民族政策，做好贫困生生活补助等发放工作；七、结合学校办学性质，做好民族团结教育工作；八、做好民族优秀文化传承和弘扬工作；九、完成其他工作。
